| № п.п. |
Показатель |
Единица измерения |
2013 год |
| план |
факт |
Примечание |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| I. |
Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) |
тыс.руб. |
25369,00 |
26 946,79 |
|
| 1. |
Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) |
тыс.руб. |
25369,01 |
26 804,05 |
|
| 1.1. |
Подконтрольные расходы всего, в том числе |
тыс.руб. |
17759,07 |
14641,91 |
|
| 1.1.1. |
Материальные расходы, всего |
тыс.руб. |
14286,21 |
7211,28 |
|
| 1.1.1.1. |
в том числе на ремонт |
тыс.руб. |
14158,06 |
6922,77 |
|
| 1.1.2. |
Фонд оплаты труда |
тыс.руб. |
3163,53 |
4923,06 |
|
| 1.1.1.2. |
в том числе на ремонт |
тыс.руб. |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.1.3. |
Прочие подконтрольные расходы |
тыс.руб. |
309,33 |
2507,57 |
|
| 1.3. |
Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ всего, в том числе |
тыс.руб. |
7609,94 |
12162,14 |
|
| 1.3.1. |
арендная плата |
тыс.руб. |
6607,86 |
10577,87 |
|
| 1.3.2. |
отчисления на социальные нужды |
тыс.руб. |
961,71 |
1463,917 |
|
| 1.3.3. |
расходы на капитальные вложения |
тыс.руб. |
0 |
0,00 |
|
| 1.3.4. |
налог на прибыль |
тыс.руб. |
0 |
0,00 |
|
| 1.3.5. |
прочие налоги |
тыс.руб. |
34,85 |
31,92 |
|
| 1.3.6. |
недополученный по независящим причинам доход (+) / избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) |
тыс.руб. |
0 |
0,00 |
|
| 1.3.7. |
прочие неподконтрольные расходы |
тыс.руб. |
5,52 |
88,43 |
|
| II. |
Справочно: расходы на ремонт всего (п. 1.1.1.1+п. 1.1.1.2.) |
тыс.руб. |
14 158,06 |
6 922,77 |
|
| III. |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) |
тыс.руб. |
583,5 |
|
|
| IV. |
Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная) |
тыс.руб. |
583,5 |
|
|
|
факт.доход всего 2013г (cумма п.I и п.III) |
|
25952,50 |
26946,79 |
|
|
прибыль |
|
|
-1 435,04 |
|
